P.le Cinelli, 4
61121 – Pesaro

Direttore

Dott.ssa Silvia Generali

Contatti

Segreteria: 0721/366386
Processo Budget e Controllo economico Tel. 0721/366325
Flussi informativi e Reporting Direzionale Tel. 0721/366303 – 0721/366479

Descrizione delle attività

La struttura è di supporto alla Direzione Generale per la definizione delle strategie aziendali in coerenza alla programmazione Regionale e per l’individuazione di obiettivi e relativi indicatori da assegnare a ciascun Centro di Responsabilità.

In quanto componente permanente dello Staff, le attività del servizio sono:

  • collaborare nella elaborazione della proposta di Budget generale d’azienda, supportando i Centri di Responsabilità con le informazioni necessarie alla formulazione delle previsioni di attività, di costo e di investimento;
  • collaborare nella elaborazione dei budget trasversali e dei budget operativi con individuazione degli indicatori di performance, di produttività e standard di riferimento ed effettuare verifiche e valutazioni periodiche sul raggiungimento degli obiettivi proponendo alla Direzione aziendale eventuali modifiche in caso di scostamento o sopraggiunte esigenze aziendali;
  • monitoraggio del budget annuale relativamente a tutti i fattori produttivi attraverso l’elaborazione di reporting;
  • verifica di coerenza economica degli atti adottati dall’Azienda rispetto al budget aziendale e trasversali assegnati;
  • valutazioni di compatibilità economica e coerenza con gli obiettivi strategici del piano delle assunzioni, assicurandone un costante monitoraggio economico;
  • predisposizione e aggiornamento del Piano dei centri di costo, di responsabilità e di risorse aziendali;
  • alimentazione della Contabilità Analitica anche attraverso coordinamento della rete di referenti aziendali preposti alla generazione dei flussi informativi interni;
  • predisposizione e trasmissione dei flussi informativi esterni di propria competenza;
  • supporto per estrazione, analisi ed interpretazione dei dati nonché consulenza per analisi organizzative;
  • promozione dell’Internal Audit come strumento di diffusione dei risultati e delle conoscenze, nonché di revisione delle performance, al fine di orientare i comportamenti ad una logica di miglioramento continuo;
  • supporto al Nucleo di Valutazione fornendo dati ed elementi necessari per l’attività di valutazione delle performance.

Risorse umane dell’unità operativa

1 Direttore UOC

1 Dirigente

1 assistente amministrativo cat. C
1 collaboratore amministrativo D
1 programmatore informatico

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